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绵阳市公安局高新技术产业开发区分局2016年部门决算编制说明
来源:信息中心 作者:绵阳高新技术产业开发区   点击数:142  [收藏]

一、基本职能及主要工作

高新公安分局2016年重点工作任务是预防、制止和侦查违法犯罪活动,负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作,维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业的管理工作。维护辖区内管委会、市委、市政府等重要机关的安全稳定工作以及承办区党工委、管委会和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门概况

高新公安分局下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年高新公安分局本年收入合计4170.3万元,其中:财政拨款收入4170.3万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。(饼状图)

2016年高新公安分局本年支出合计3503.67万元,其中:基本支出3002.24万元,占86%;项目支出501.43万元,占14%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(饼状图)

四、财政拨款收支决算情况

高新公安分局2016年度财政拨款收支总决算4170.3万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加834.27万元,增长25%。(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

高新公安分局2016年度一般公共预算财政拨款支出3503.67万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加812.37万元,增长30%。(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

高新公安分局2016年一般公共预算财政拨款支出3503.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.55万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出260.8万元,占7%;医疗卫生支出83.5万元,占2%;住房保障支出136.4万元,占4%;…。(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

20100101    行政运行            0.5万元

2040201    行政运行             2416.98万元

2040202    一般行政管理事务     412.2万元

2040203    机关服务              61.36万元

2040204    治安管理                 52.7万元

2040208    出入境管理               15.43万元

2040211    禁毒管理                 21.23万元

2040219    信息化建设               29.98万元

2040299    其他公安支出             12.5万元

2080502    机关单位养老保险支出     133.6万元

2050806    机关单位职业年金支出     127.2万元

2100501    行政单位医疗             83.5万元

2210201    住房公积金              136.4万元

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2016年决算数为0.5万元,完成预算100%0

2.教育(类) (款) (项):2016年决算数为0万元,完成预算0%。

3.科学技术(类) (款) (项):2016年决算数为0万元,完成预算0%。

4.文化体育与传媒(类)0(款)0(项):2016年决算数为0万元,完成预算0%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为133.6万元,完成预算100%。(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2016年决算数为127.2万元,完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为83.5万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

高新公安分局2016年一般公共预算财政拨款基本支出3002.24万元,其中:

人员经费2261.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费538.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

高新区公安分局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.16万元,完成预算29%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为28.85万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.31万元,完成预算0.01%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是公务接待经费支出持结下降,公务用车改革公务用车运行维护减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少22.86万元,下降44%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少22.8万元下降44%;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%。增减变动的主要原因是公务用车改革,运行维护费支出减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算28.85万元,占99%;公务接待费支出决算0.3万元,占1%。

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费28.85万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0*辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出28.8万元。主要用于执法办案、社会维稳、重大公共活动安保、人口管理等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.31万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次,30人,共计支出0.31万元,具体内容包括:接待外县市区公安局办案、交流学习、上级单位检查等人员餐饮费

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

高新公安分避2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,高新公安分局机关运行经费支出602.5万元,比2015年增加175.1万元,增长41%(或与2015年决算数持平)。

(二)政府采购支出情况

2016年度,高新公安分局政府采购支出总额228.13万元,其中:政府采购货物支出152.17万元、政府采购工程支出50.25万元、政府采购服务支出25.7万元。主要用于执法办案专用设备采购,二办公区院内改造,派出所执法办案场所建设,以及二办公区保安、保洁服务购买等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,高新公安分局公有车辆24辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标4个,涉及财政资金501.4万元,覆盖率达到100%。

十、名词解释

1、财政拨款,是指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。

3、上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

4、经营收入,是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位缴款,指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

6、其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

7、用事业基金弥补收支差额,是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

8、上年结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

9、一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

10、公共安全(类)支出,指政府维护社会公共安全方面的支出。如司法局机关及所属单位保障机构正常运转、开展司法管理活动所发生的基本支出和项目支出。

11、教育(类)支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如市教育局及市属学校、直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

12、科学技术(类)支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

13、文化体育与传媒(类)支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14、社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

15、医疗卫生(类)支出,指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

16、节能环保(类)支出,指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。如环保局及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。

17、城乡社区事务(类)支出,指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如国土局用新增建设用地有偿使用费安排的耕地开发、土地整理支出。

18、农林水事务(类)支出,指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

19、交通运输(类)支出,指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。如水利局及所属单位开展交通运输管理活动所发生的项目支出。

20、资源勘探电力信息等事务(类)支出,指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。如国资委机关(含监事会)所属单位履行职能、开展业务等所发生的基本支出和项目支出。

21、商业服务业等事务(类)支出,指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

22、国土资源气象等事务(类)支出,指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。如国土局及所属单位保障机构正常运转、开展国土资源管理活动所发生的基本支出和项目支出。

23、住房保障(类)支出,指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

24、其他支出,指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

25、结余分配,是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。

26、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

27、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

附件:绵阳高新区公安分局2016年度部门决算附表

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