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绵阳出口加工区管委会2016年部门决算编制说明
来源:信息中心 作者:绵阳高新技术产业开发区   点击数:232  [收藏]


一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、负责对加工区与境外之间进出货物的审批;

2、负责对加工区内企业在加工生产过程中产生的无商业价值的边角料、废品运往区外进行销毁的审批;

3、遵循国家有关产业政策导向批准企业入区;

4、负责出口加工区加工贸易业务管理;

5、负责出口加工区货物出区深加工结转管理;

6、负责出口加工区内对外招商引资工作;

7、负责出口加工区内项目推进、协调服务及计划统计工作;

8、负责出口加工区房屋批租、职工倒班房的批租工作;

9、负责协调海关、检验检疫、外汇管理等部门的工作关系;

10、承办党工委、管委会交办的其他事项。

(二)2016年重点工作完成情况。

1、成功引进4个工业项目;10家中小微企业;国内省外到位资金6300万元;储备包装加工项目4个;跟踪洽谈环保处理项目5个。

2、全区规上企业实现工业生产总值12.2亿元;技术改造5100万元;固定资产投资5100万元;实现进出口额为4.48亿美元,出口2.51亿美元。

3、做好园区安全保卫工作、督促企业做好生产、消防安全工作、创建和综合治理、信访、稳定工作,全年无安全生产事故发生。

4、完成园区环境改造工作,提升园区形象。完成四川全域通关物流体系建设工作。

5、 协助口岸部门做好绵阳综合保税区升级申报工作。

二、部门概况

根据海关总署《关于转发<国务院办公厅关于增设上海嘉定等出口加工区的复函>及做好新增设出口加工区规划建设和验收工作的函》(署加函[2005]192号)文件设立绵阳出口加工区,由绵阳市机构编制委员会(绵编发[2006]24号)设立绵阳出口加工区管理委员会,单位为参公管理的事业单位(公益一类)。

出口加工区年末编制数为4名,其中事业编制2名,行政编制1人,参公人员1人。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计114.9万元,其中:财政拨款收入114.9万元,占100%。
2016年本年支出合计120.5万元,其中:基本支出120.5万元,占100%;

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收入总决算132.7万元。与2015年相比,财政拨款收入总额增加6.5万元,增长5%。2016年度财政拨款支出总决算132.7万元。与2015年相比,财政拨款支出总额增加6.5万元,增长5%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出120.5万元,占本年支出合计的91%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加12.8万元,增长12%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出120.5万元,主要用于以下几个方面:一般公共服务支出103.4万元,占86%;社会保障和就业支出8.6万元,占7%;医疗卫生与计划生育支出2万元,占2%;住房保障支出6.5万元,占5%。主要原因是人员变动所产生。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务-商贸事务-对外贸易管理:2016年决算数为103.1万元,完成预算103.62%。

2、一般公共服务-商贸事务-招商引资:2016年决算数为0.25万元,完成预算6.25%。决算数小于预算数的主要原因是无因公出境费用,无公务车购置及运行维护费,无会议费等,公务接待厉行节约要求,加强三公经费管理。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为1.9万元,完成预算100%。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:2016年决算数为6.6万元,完成预算100%。

5、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:2016年决算数为2万元,完成预算76.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动所引起的。

6、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2016年决算数为6.5万元,完成预算154.77%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出120.5万元,其中:

人员经费97.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费23万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元,支出决算为0.2万元,完成预算的6.7%,主要用于公务接待费。2016 年度一般公共预算“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,加强三公经费管理。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.8万元,下降80%,其中:公务接待费支出决算减少0.8万元,主要原因是厉行节约要求,加强三公经费管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.2万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.2万元。2016年公务接待费3万元。支出决算为0.2万元,公务接待3批次,共计30人,主要用于用于接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,出口加工区管委会机关运行经费支出23万元,比2015年减少5.6万元,下降19.6%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,出口加工区管委会政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,出口加工区管委会公有车辆0辆。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算未含有项目支出。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。



附件:出口加工区管理委员会2016年部门决算附表

绵阳出口加工区管理委员会

2016年9月26日

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