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绵阳高新区人民法院2016年部门决算编制说明
来源:信息中心 作者:绵阳高新技术产业开发区   点击数:364  [收藏]


一、基本职能和主要工作

(一)基本职能

绵阳高新技术产业开发区人民法院系国家审判机关,负责辖区内有管理权限的各类民事、刑事、行政、知识产权等案件的审判执行工作,为独立核算单位。

(二)当年主要工作成就

2016年,全院共受理各类案件3533件,审执结3224件,结案率91%。

1、围绕中心、服务大局,扎实履行审判职责。着眼于执法办案第一要务,全面加强审判执行工作,促进社会公平正义,保障群众安居乐业。

(1)依法惩治刑事犯罪,建设平安高新。针对辖区突出的盗窃、贩卖毒品、故意伤害等案件加大打击和宣传力度,加大对附带民事诉讼的调解力度,维护社会稳定;按照宽严相济的刑事政策,对未成年犯罪重在挽救、教育的方针政策,对符合条件的均宣告缓刑;继续推行“以庭审为中心”的刑事案件改革工作,努力实现刑事案件轻刑快处、繁案精审。

(2)妥善调判民商纠纷,建设和谐高新。紧紧围绕全区中心工作,主动融入经济社会发展大局,把调解优先贯穿于执法办案,积极强化诉讼调解工作,不断丰富调解手段、营造调解氛围,最大限度化解纠纷,努力做到案结事了,取得了良好的社会效果。

(3)全力加强行政审判,建设法治高新。落实行政机关责任人出庭应诉制度,大力倡导行政机关负责人出庭应诉工作,努力实现和群众平等对话,促进行政机关依法行政。

(4)切实加大执行力度,建设诚信高新。网络执行查控系统已投入实际运用,大力推进失信惩戒制度。

2、创新机制,深化改革,促进司法公正公信建设

大力推行案件“繁简分流”,建立科学高效的审判运行机制,多措并举破解执行难,努力实现当事人的胜诉权益,建立审判联系点工作制度,为辖区创造良好投资环境。

3、加强法院队伍建设,锻造一流法官队伍

4、积极推进司法公开,创新便民服务方式,提升司法为民能力和水平

5、主动接受人大监督,促进法院自身发展。

二、部门概况

我院现内设办公室、政治处、监察室(纪检组)、民事审判庭、刑事审判庭、行政审判庭、知识产权庭、立案庭、审判监督庭(审判管理办公室)、执行局、司法警察大队11个职能部门,另已经批准设立派出人民法庭一个(河边人民法庭,2017年开工建设)。截至2016年底,共有正式在编干警37人,退休人员5人,纳入区财政预算的聘用人员14人,自出经费聘用人员23人。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计1461.41万元,其中:财政拨款收入1461.41万元,占100 %。

2016年本年支出合计1222.84万元,其中:基本支出826.82万元,占67.61 %;项目支出396.02万元,占32.39 %。

四、财政拨款收支决算情况
2016年度财政拨款收支总决算2764.45万元。与2015年相比,财政拨款收、支总额各增加857.45万元,增长31.02 %。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按支出功能分类主要用于以下方面:

2016年度一般公共预算财政拨款支出1222.84万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加321.18万元,增长26.27%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1222.84 万元,主要用于以下几个方面:一般公共安全支出1059.09万元,占 86.61%;社会保障和就业支出83.41万元,占6.82 %;医疗卫生与计划生育支出31.70万元,占2.59 %;住房保障支出48.64万元,占3.98 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共安全支出(204)法院(20405)(行政运行)2040501:2016年决算数为643.07万元,完成预算100 %;

2、法院(20405)(一般行政管理事务)2016年决算数为372.02万元,完成预算71.66%(该部分均为项目资金,未支出部分均在建设过程中,需按项目实施进度付款,故结转至下年继续使用);

3、法院(20405)机关服务2040503(机关服务)2016年决算数为20万元,完成预算100 %;

4、法院(20405)(案件审判)2040504:2016年决算数为:6万元,完成预算100%;

5、法院(20405)(两庭建设)2040506:2016年决算数为:18万元,完成预算100%;

6、208(社会保障和就业支出)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)2016年决算数为:40.46万元,完成预算100%;

7、208(社会保障和就业支出)2080506(机关事业单位职业年金缴费支出)2016年决算数为:42.95万元,完成预算100%;

8、210(医疗保障)2100501(行政单位医疗)2016年决算数为:31.70万元,完成预算100%;

9、221(住房保障支出)2210201(住房公积金)2016年决算数为:48.64万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出826.82万元,其中:

人员经费722.70万元,主要包括:基本工资、146.03万元;津贴补贴174.84万元;奖金196.16万元;其他社会保障缴费31.70万元;养老保险40.46万元;职业年金42.95万元;其他工资及福利41.92万元,住房公积金48.64万元。

公用经费104.13万元,主要包括:办公费8.41万元;印刷费6.95万元;手续费0.16万元;水费1.06万元;电费15.12万元;物业管理费1.42物业;差旅费5.46万元;维护费8.74万元;会议费1.97万元;培训费4.06万元;公务接待费8.99万元;劳务费5.0万元;工会经费16.94万元;福利费3.5万元;其他交通费用13.86万元;其他商品和服务支出2.5万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款预算数为57.6万元,支出决算为29.96万元,完成预算的52.01%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为20.97万元,完成预算的64.72%;公务接待费支出决算为8.99万元,完成预算的35.67%。2016年度我院“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,不断加强三公经费管理,严格做到了“只减不增”。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少16.88 万元,下降29.31%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少18.39 万元,主要原因为公务用车改革后车辆减少;公务接待费支出决算增加1.51万元,主要原因为:接待次数和人数较往年有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为20.97万元,占 36.41 %;公务接待费支出决算为8.99万元,占 15.61 %。具体情况如下:

1、因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。我院未安排人员因公出国出境。

2、公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费20.97万元。本年进行了公务用车改革,车辆由原来的12辆减少到6辆,各项费用也随之减少。

3、公务接待费

2016年公务接待费8.99万元。我院全体干警及工作人员在院党组的正确领导部署下,团结向上,锐意图新,各项改革均走到了全市法院前列,当年工作任务目标得以高效保质完成,综合考评成绩名列全市法院系统第一名,得到了上级法院的高度肯定,省内外、市内外多家兄弟法院纷纷前往我院进行对口工作考察交流学习,公务接待支出必然随之增加。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0 万元。

九、 其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出20万元(用于水电气等支出),同2015年持平,无增加。

(二)政府采购支出情况

2016 年政府采购支出总额91.73万元,其中:政府采购货物支出91.73万元。主要用于科技法庭和法院信息化建设。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,我院共有车辆6辆,均为警车;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)

十、 名词解释

1、财政拨款,是指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。

3、上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

4、经营收入,是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位缴款,指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

6、其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

7、用事业基金弥补收支差额,是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

8、上年结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

9、一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

10、公共安全(类)支出,指政府维护社会公共安全方面的支出。如司法局机关及所属单位保障机构正常运转、开展司法管理活动所发生的基本支出和项目支出。

11、教育(类)支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如市教育局及市属学校、直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

12、科学技术(类)支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

13、文化体育与传媒(类)支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14、社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

15、医疗卫生(类)支出,指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

16、节能环保(类)支出,指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。如环保局及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。

17、城乡社区事务(类)支出,指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如国土局用新增建设用地有偿使用费安排的耕地开发、土地整理支出。

18、农林水事务(类)支出,指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

19、交通运输(类)支出,指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。如水利局及所属单位开展交通运输管理活动所发生的项目支出。

20、资源勘探电力信息等事务(类)支出,指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。如国资委机关(含监事会)所属单位履行职能、开展业务等所发生的基本支出和项目支出。

21、商业服务业等事务(类)支出,指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

22、国土资源气象等事务(类)支出,指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。如国土局及所属单位保障机构正常运转、开展国土资源管理活动所发生的基本支出和项目支出。

23、住房保障(类)支出,指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

24、其他支出,指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

25、结余分配,是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。

26、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

27、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

附件:四川省绵阳市高新区人民法院2016年决算公开表

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