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绵阳高新区河边镇2016年部门决算编制说明
来源:信息中心 作者:绵阳高新技术产业开发区   点击数:159  [收藏]

一、基本职能和主要工作

基本职能:一是贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市 、区关于河边镇工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。二是指导、搞好辖区内各村的工作,支持、帮助村委会加强思想、组织、制度建设。三是抓好镇村文化建设。四是负责河边镇人民调解、治安保卫工作。五是协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济等工作。六是协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。七是负责在辖区内开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,搞好辖区内社会治安综合治理工作。八是负责本辖区城市管理工作,开展城乡环境治理,绿化、净化、美化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。九是根据高新区管委会经济发展规划,协助有关部门抓好安全生产工作。十是配合有关部门做好辖区内的抢险救灾,安全生产检查等工作。十一是承办高新区管委会交办的其他工作。

二、部门概况

河边镇位于绵阳城西23公里,东与永兴镇、磨家镇相毗邻,北与安县花荄镇、界牌镇交界,西与兴仁乡、塔水镇、清泉乡接壤,南与德阳市中区金山镇相连。地理坐标:北纬31°28′,东经104°31′。幅员36.8平方公里,其中耕地面积791公顷,辖7个行政村,74个村民小组。1992年10月实行“拆区并乡建镇”,河边并入永兴镇人民政府;1995年8月,河边乡从永兴镇划出;1997年8月撤销河边乡设置河边镇,同年8月经高新区管委会批准,将上游村划分为“上游村”、“湖山村”,河边镇由此由6个行政村增加为7个行政村。河边镇是管委会全额拨款下属单位,财务隶属于区财政局下一级预算单位。年末正式在职人员29名,其中借调到其他部门2人。军转干部4人了,退休人员3人,遗属人员1人。经党群部核实的聘用人员15人,未经党群部核实的聘用人员18人。

三、收支决算总体情况

2016年河边镇收入决算总额为2634.3万元,其中:公共预算财政拨款1958.2万元,年初结转结余676.1万元。

2016年河边镇本年支出合计2128.2万元,其中:基本支出658.8万元,占30.96%;项目支出1469.4万元,占69.04%。

四、财政拨款收支决算情况
  河边镇2016年度财政拨款收入总决算2634.3万元,支出总决算2128.2万元。与2015年相比,财政拨款收入总额增加107万元、增长4.23%,支出总额增加276.9万元、增长14.96%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按支出功能分类主要用于以下方面: 

河边镇2016 年度一般公共预算财政拨款支出2119.6万元,占本年支出合计的99.6%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加304万元,增长16.74%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

河边镇2016年度一般公共预算财政拨款支出2119.6万元,主要用于以下几个方面:

1、一般公共服务支出399.9万元,占18.87%;

2、公共安全支出34.5万元,占1.63%;

3、文化体育与传媒支出21.6万元,占1.02%;

4、社会保障和就业支出429.8万元,占20.28%;

5、医疗卫生与计划生育支出136.5万元,占6.44%;

6、节能环保支出106.4万元,占5.02%;

7、城乡社区支出4.1万元,占0.19%;

8、农林水支出288.6万元,占13.62%;

9、资源勘探信息等支出4.7万元,占0.22%;

10、国土海洋气象等支出2.7万元,占0.13%;

11、住房保障支出21.3万元,占1%;

12、其他支出628.5万元,占29.65%;

13、债务还本支出40.9万元,占1.93%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出

(1)人大事务行政运行:2016年决算数为21.9万元,完成预算100%;

(2)政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行302.2万元,完成预算99.51%;

(3)政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务18.7万元,完成预算47.22%;

(4)财政事务行政运行15.5万元,完成预算100%;

(5)其他财政事务支出3.5万元,完成预算100%;

(6)群众团体事务行政运行8.6万元,完成预算100%;

(7)党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行29.6万元,完成预算100%;

2、其他公共安全支出34.5万元,完成预算74.51%;

3、文化体育与传媒支出

(1)其他文化支出14.5万元,完成预算100%;

(2)其他文化体育与传媒支出7.2万元,完成预算66.67%;

4、社会保障和就业支出

(1)老龄事务9.3万元,完成预算46.5%;

(2)基层政权和社区建设159.3万元,完成预算66.88%;

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出21.4万元,完成预算100%;

(4)其他就业补助支出34.9万元,完成预算73.32%;

(5)死亡抚恤2.9万元,完成预算93.55%;

(6)伤残抚恤12.4万元,完成预算96.88%;

(7) 在乡复员、退伍军人生活补助45.2万元,完成预算98.47%;

(8)义务兵优待10.8万元,完成预算100%;

(9)农村籍退役士兵老年生活补助8.6万元,完成预算94.51%;

(10)退役士兵安置14.2万元,完成预算100%;

(11)退役士兵管理教育0.5万元,完成预算100%;

(12)其他残疾人事业支出14.3万元,完成预算92.26%;

(13) 城市最低生活保障金支出3.3万元,完成预算100%;

(14) 农村最低生活保障金支出62.1万元,完成预算100%;

(15)临时救助支出3.3万元,完成预算55%;

(16)城市特困人员供养支出22.2万元,完成预算100%;

(17)其他农村生活救助5.1万元,完成预算98.08%;

5、医疗卫生与计划生育支出

(1)重大公共卫生专项32.6万元,完成预算81.5%;

(2)行政单位医疗11.5万元,完成预算66.09%;

(3)计划生育机构7.8万元,完成预算96.3%;

(4) 计划生育服务21万元,完成预算100%;

(5)其他计划生育事务支出63.5万元,完成预算47.14%;

6、其他节能环保支出106.4万元,完成预算67.9%;

7、其他城乡社区公共设施支出4.1万元,完成预算6.51%;

8、农林水支出

(1)农业行政运行24.8万元,完成预算100%;

(2)农村道路建设87.5万元,完成预算100%;

(3)对高校毕业生到基层任职补助10.4万元,完成预算68.42%;

(4)防汛25万元,完成预算100%;

(5)抗旱5万元,完成预算100%;

(6)农田水利57万元,完成预算100%;

(7)大中型水库移民后期扶持专项支出41万元,完成预算91.31%;

(8)农村综合改革示范试点补助37.9万元,完成预算55.74%;

9、其他安全生产监管支出4.7万元,完成预算43.52%;

10、地质灾害防治2.7万元,完成预算100%;

11、住房公积金21.3万元,完成预算89.5%;

12、其他支出628.5万元,完成预算85.48%;

13、地方政府其他一般债务还本支出40.9万元。完成预算100%;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

河边镇 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出658.8万元,其中:

人员经费547.8万元,主要包括:机关人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、五险一金、行政单位基本养老保险缴费、五保户生活补助、村官大学生任职补助、村组干部工作报酬。

公用经费111万元,主要包括:机关与村社办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、培训费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

河边镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.4万元,完成预算的11.6%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,无此项预算;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.9万元,完成预算的48.33%;公务接待费支出决算为0.5万元,完成预算的2.15%。2016 年度一般公共预算“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,加强三公经费管理。 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.2万元,下降48.48%,其中:2年都无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.5万元,主要原因是从7月开始实行车改,按照公务车核定数额,我单位公务车减少一辆;公务接待费支出决算减少0.61万元,主要原因严格执行公务接待管理办法,同时厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.9万元,占85.29%;公务接待费支出决算为0.5万元,占14.71%。具体情况如下:

1、因公出国(境)经费

2016年无因公出国(境)费。

2、公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费2.9 万元。今年无新购置公务用车,年初有2辆公务用车,6月实行车改政策后保留1辆公务车。

3、公务接待费

2016年公务接待费0.5万元,共6批次,涉及106人次

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

河边镇2016年使用政府性基金预算财政拨款支出8.6万元。

九、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

2016 年河边镇机关运行经费支出467.1万元,比2015年增加17.9万元,增长3.98%。

(二)政府采购支出情况

2016 年河边镇政府无采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,河边镇共有车辆2辆,6月实行车改政策后保留1辆公务车,另一辆待处理,总价值148363.28元。

十、名词解释

1、财政拨款,是指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。

3、上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

4、经营收入,是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位缴款,指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

6、其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

7、用事业基金弥补收支差额,是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

8、上年结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

9、一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

10、公共安全(类)支出,指政府维护社会公共安全方面的支出。如司法局机关及所属单位保障机构正常运转、开展司法管理活动所发生的基本支出和项目支出。

11、教育(类)支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如市教育局及市属学校、直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

12、科学技术(类)支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

13、文化体育与传媒(类)支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14、社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

15、医疗卫生(类)支出,指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

16、节能环保(类)支出,指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。如环保局及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。

17、城乡社区事务(类)支出,指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如国土局用新增建设用地有偿使用费安排的耕地开发、土地整理支出。

18、农林水事务(类)支出,指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

19、交通运输(类)支出,指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。如水利局及所属单位开展交通运输管理活动所发生的项目支出。

20、资源勘探电力信息等事务(类)支出,指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。如国资委机关(含监事会)所属单位履行职能、开展业务等所发生的基本支出和项目支出。

21、商业服务业等事务(类)支出,指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

22、国土资源气象等事务(类)支出,指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。如国土局及所属单位保障机构正常运转、开展国土资源管理活动所发生的基本支出和项目支出。

23、住房保障(类)支出,指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

24、其他支出,指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

25、结余分配,是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。

26、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

27、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

附件:高新区河边镇2016部门决算公开附表




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